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2016年广东省体彩中心部门预算

发布时间: 2016-02-16 10:46:52   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:  
     一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 1)我省省、市体彩中心实行行政分级管理、经费垂直预决算管理、业务垂直指导的混合管理模式。省、市体彩中心在行政上隶属当地体育行政部门管理,均为独立法人单位建制,全省共有22个地市(区)中心。全省除东莞、顺德、中山外,其他地市所辖138个县、市、区从2014年起启动了三级管理、三级分配体彩管理改革工作。目前全省78个县()(含8个城区)实行三级管理模式,其余60个县()仍实行二级管理模式。 2)省中心负责全省体育彩票的销售管理工作,下设7个部门和1个专项工作组,分别是综合部、电脑型彩票管理部、即开型彩票管理部、市场管理与监察部、公共关系部、财务部、技术部和电子彩票专项工作小组。各市、县(区)体育彩票中心负责辖内的体育彩票销售管理工作。      (二)人员构成情况      目前省市体育彩票中心分别由省、市机构编制委员会核定事业编制230人;实有人数311人,其中:编制人员200,非编人员111人;另外,负责网点管理的专管员266人,共577人。      (三)预算年度的主要工作任务      1. 开拓市场,筹集资金。继续开拓彩票市场,努力完成2016160亿元的销售任务,为国家筹集更多公益金,增加地方税收及就业机会。      2. 整合宣传,提升品牌。通过有效投入,加大体彩公益宣传力度,扩大品牌宣传效应。进一步推进体彩电话投注项目,推进网点形象建设和标准化运营,提高各级市场管理能力,促进市场良性增长。      3.健全机制,理顺职能。健全省市县三级管理的运行机制,理顺各级体育彩票工作部门的职能。促进我省彩票市场格局从以城市为主体向城乡协调发展转变。      4. 规范管理,确保安全。严格执行《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》等法规制度,通过ISO9001质量管理体系规范工作流程,强化科学管理,加强资金和数据安全管理,确实把廉政建设和安全运营摆在各项工作的首位。       二、收入预算说明      2016年收入预算55332.4万元,比上年增加3994.02万元,增长7.78%,主要原因是预计彩票销量增加,引起体育彩票销售机构业务费收入增加。其中:基金预算拨款收入54932.4万元,比上年增加3732.4万元;其他资金400万元,比上年增加261.62万元。收入来源为政府性基金拨款和银行存款利息收入。     三、支出预算说明      2016年支出预算55332.4万元,比上年增加3994.02万元,增长7.78%,主要原因是增加了全省销售终端机更新购置费用。其中:基金预算拨款支出54932.4万元;其他资金支出400万元。支出来源为政府性基金预算和其他资金。      2016年支出预算按用途划分,基本支出预算4826.36万元,占8.72%,比上年减少11.71万元,略微下降0.02%。其中:工资福利支出2069.09万元,对个人和家庭的补助1171.87万元,商品和服务支出1543.24万元,其他资本性支出42.16万元。项目支出预算50106.04万元,占90.56%,比上年增加3605.73万元,增长7.75%。其中:行政事业类项目46858.64万元,其他类项目3247.4万元。项目支出(单位自有资金)预算400万元,占0.72%   下载“2016年广东省体彩中心部门预算表”  
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