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2015年广东省体育彩票中心决算

发布时间: 2016-08-30 16:06:54   作者:本站编辑   来源: 广东体彩网   浏览次数:  
一、部门基本情况 1、我省省、市体彩中心实行行政分级、经费统筹、业务垂直指导的混合管理模式。省、市体彩中心在行政上隶属当地体育行政部门管理,均为独立法人单位建制,全省共有22个地市(区)中心。 2、省中心负责全省体育彩票的销售管理工作,下设7个部门和1个专项工作组,分别是综合部、电脑型彩票管理部、即开型彩票管理部、市场管理与监察部、公共关系部、财务部、技术部和电子彩票专项工作小组。各市(区)体育彩票中心负责辖内的体育彩票销售管理工作。 (二)人员构成情况 目前省市体育彩票中心分别由省、市机构编制委员会核定事业编制227人;实有人数314人,其中:编制人员201,退休人员20,非编人员93人。     (三)主要工作任务及目标 1. 开拓市场,筹集资金。加大市县投入,开拓彩票市场,超额完成省体育局下达的2015年销售任务,为国家筹集更多公益金,增加地方税收及就业机会。 2. 整合宣传,健全销售网络。通过有效投入,加大体彩公益宣传力度,扩大品牌宣传效应。推进网点形象建设和标准化运营,进一步完善专管员队伍建设,提高各级市场管理能力,促进市场良性增长。 3.健全机制,理顺职能。健全省市县三级管理的运行机制,理顺各级体育彩票工作部门的职能。促进我省彩票市场格局从以城市为主体向城乡协调发展转变。 4. 规范管理,确保安全。严格执行《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》等法规制度,通过ISO9001质量管理体系规范工作流程,强化科学管理,加强资金和数据安全管理,确实把廉政建设和安全运营摆在各项工作的首位。 2015年我省体彩销量为152.43亿元,同比下降5.4%,筹集公益金36.6亿元,代扣代缴个人所得税2.51亿元,为我省公益事业作出了应有的贡献。我省体彩销量占全国比重为9.16%销售总量排名全国第三;全省销售网点规模为10,045个,较好的完成了销售网点超1万个的网点建设任务,为体育强省建设及促进社会公益事业发展作出了积极贡献。 二、部门决算报表
收入支出决算总表
          公开01
部门:广东省体育彩票中心         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 71842.21 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 914.49 六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8   二十一、其他支出   69251.90
本年收入合计 9 72756.70 本年支出合计 22 69251.90
       用事业基金弥补收支差额 10          结余分配 23 625.83
       年初结转和结余 11 26256.81        年末结转和结余 24 29135.78
  12     25  
合计 13 99013.51 合计 26 99013.51
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
收入决算表  
                  公开02  
部门:广东省体育彩票中心             单位:万元  
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 72756.70 71842.21         914.49  
229 其他支出 72756.70 71842.21         914.49  
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 56333.89 55419.40         914.49  
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 52114.49 51200.00         914.49  
2290808   彩票市场调控资金支出 624.15 624.15            
2290899   其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 3595.25 3595.25            
22999 其他支出 16422.81 16422.81            
2299901   其他支出 16422.81 16422.81            
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
                 
 
支出决算表
公开03
 
部门:广东省体育彩票中心          单位:万元  
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 69251.90 3940.78 65311.12        
229 其他支出 69251.90 3940.78 65311.12        
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 50847.46 3940.78 46906.68        
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 47566.34 3940.78 43625.56        
2290808   彩票市场调控资金支出 236.44   236.44        
2290899   其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 3044.68   3044.68        
22999 其他支出 18404.44   18404.44        
2299901   其他支出 18404.44   18404.44        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  
 
财政拨款收入支出决算总表
              公开04
部门:广东省体育彩票中心           单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 16422.81 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2 55419.40 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8   二十一、其他支出 48 68,963.24 18,404.44 50558.80
本年收入合计 9 71842.21 本年支出合计 23 68,963.24 18,404.44 50558.80
年初财政拨款结转和结余 10 26256.81 年末结转和结余 24 29,135.78 13,320.71 15815.07
      一般公共预算财政拨款 11 15302.34   25      
        政府性基金预算财政拨款 12 10954.47   26      
  13     27      
合计 14 98099.02 合计 28 98,099.02 31,725.15 66373.87
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
          公开05  
部门:广东省体育彩票中心     单位:万元  
    本年支出合计 基本支出  项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 16,422.81   16,422.81  
229 其他支出 16,422.81   16,422.81  
22999 其他支出 16,422.81   16,422.81  
2299901   其他支出 16,422.81   16,422.81  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
          公开06  
部门:广东省体育彩票中心     单位:万元  
    本年支出合计 人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 —— —— ——  
—— —— —— —— ——  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:广东省体育彩票中心                   单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    
                公开08  
部门:广东省体育彩票中心           单位:万元    
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余    
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出    
   
   
栏次 1 2 3 4 5 6    
合计 10,954.47 55,419.40 50,558.80 3,937.78 46,621.02 15,815.07    
229 其他支出 10,954.47 55,419.40 50,558.80 3,937.78 46,621.02 15,815.07    
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 10,954.47 55,419.40 50,558.80 3,937.78 46,621.02 15,815.07    
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 10,954.47 51,200.00 47,277.68 3,937.78 43,339.90 14,876.79    
2290808   彩票市场调控资金支出   624.15 236.44   236.44 387.71    
2290899   其他彩票发行销售机构业务费安排的支出   3,595.25 3,044.68   3,044.68 550.57    
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。    
                   
                                     
三、预算执行等情况分析 (一)收入情况说明 本年度全省收入总计99,013.51万元,包括:上年结余结转收入26,56.81万元,本年财政拨款收入71,842.21万元,本年其他收入914.49万元。 2015年开始,“体育彩票销售机构的业务费支出”纳入政府性基金预算管理,因此收入科目从去年的“事业收入”变为“财政拨款收入—政府性基金预算财政拨款”。 本年收入72,756.7万元(不含上年结转结余),其中,政府性基金预算财政拨款合共55,419.4万元,其他财政拨款收入16,422.81万元,其他收入914.49万元,比上年收入53,197.76万元增加了36.77%,主要是增加存量资金重新安排项目的其他财政拨款收入。 (二)支出情况说明 本年支出合计69,251.9万元,比去年支出41,220.85万元,增长68,主要是增加了上缴省财厅全省存量资金的上缴支出18,404万元、热敏纸投注单印制费支出以及为促进销量增长而加大了市场营销、彩票公益宣传以及网点建设投入。 本年工资福利支出5189.93万元,比上年4,380.90万元增加18.47%。主要为按规定开支的全省体育彩票工作人员薪金、津补贴及社会保障缴费支出。 本年商品服务支出57,423.98万元,比上年32,777.74万元,增长75.19%,主要是新增加上缴省财厅的全省存量资金支出以及本年全省宣传促销、运营维护等业务经费的增加,引起支出的增幅较大。 本年对个人家庭补助支出1,009.04万元,比上年924.64万元,增长9.13%,均为按规定开支的人员离退休费、医疗费、住房补贴、住房公积金等支出。 本年其他资本性支出5,628.95万元,比上年3,137.56万元增加79.41%,主要是全省更新购置10,000台终端机按合同支付的购置款项。 (三) “三公经费”支出说明 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。 (四)机关运行经费支出说明 2015年本部门机关运行经费支出为0元。 (五)政府采购支出说明 2015年本部门政府采购支出总额11,031.7万元,其中:政府采购货物支出10,871.7万元、政府采购服务支出160万元。授予中小企业合同金额11,031.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10,966.51万元,占政府采购支出总额的99.4% (六)国有资产占用情况说明 截至20151231日,本部门(含各地市、县体育彩票销售机构)共有车辆89台,其中:一般公务用车21台,其他用车68台,其他用车主要是开展体育彩票销售业务的业务用车;单位价值200万以上大型设备0台(套)。 (七)预算绩效管理工作开展情况说明 绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 四、专业名词解释 一、财政拨款收入:指省级财政安排的“彩票发行销售机构业务费安排的支出”。 二、其他收入:主要是利息收入及代扣代缴中奖偶然所得税的手续费返还收入等 三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税。 五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成体育彩票销售任务和事业发展目标所发生的支出。       2016830  
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